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    湖北省機械工業學校

    湖北機械工業學校2017年度部門決算信息公開

    時間:2018-09-29 09:13來源:計財處 作者:計財處 點擊:
      

     湖北工程職業學院關于2017年度部門決算信息公開的說明

    一、學院概況
            (一)主要職責:
            湖北工程職業學院與湖北省機械工業學校一校兩牌,是經湖北省人民政府批準設立的全日制公辦普通高等學校。
            (二)單位基本信息:
            學校坐落于有“青銅古都、鋼鐵搖籃”之稱的黃石市,校園依山傍水、環境優雅、交通便捷,是治學成才的理想園地。
            學校占地820余畝,建筑面積20萬余平方米,建有國家數控實訓基地、國家汽車實訓基地、國家級建筑工程實訓基地、計算機網絡中心、會計考試中心、電氣電子及自動化實訓大樓等143個校內外實訓基地。圖書館藏書25萬冊。
            學校現有全日制在校生近萬人,在職教職工340人,其中副教授以上專業技術職稱66人,博士、碩士146人,雙師素質教師達到80%以上。學校設有機電工程學院、電氣電子學院、建筑與環境藝術學院、交通工程學院、經貿與信息學院和電子商務學院以及公共課部和思想政治理論課部等8個院部,開設了工業機器人、機電一體化、建筑工程技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、酒店管理等30個專業。其中中央財政重點支持專業2個,國家示范重點建設專業4個,湖北省重點專業4個,湖北省特色專業4個,湖北省首批現代學徒制試點專業2個,校級特色專業9個。
    二、部門決算基本情況
            (一)預算執行情況分析
            1、決算與上年決算對比分析
            (1)本年決算總收入15976萬元,2016年決算總收入9047萬元,增加了6929萬元,增幅76.59%。其中一般公共預算財政撥款15458萬元,較2016年增加7043萬元,增幅83.69%;事業收入510萬元,較2016年減少99.5萬元,降低16.32%;其他收入7.55萬元,較2016年減少14.53萬元,降低65.8%。為提高我市職業教育水平,高職生均經費達標,故我院2017年決算一般公共預算財政撥款較2016年有大幅上升。
            (2)本年支出總數14205.7萬元,2016年支出總數9470.88萬元,增加4734.82萬元,增幅49.99%。其中人員經費支出6342.4萬元,較2016年增加1789.95萬元,增幅39.32%;日常公用經費支出2745.63萬元,較2016年增加692.62萬元,增幅33.74%;項目支出5117.66萬元,較2016年增加2252.25萬元,增幅78.6%。
    2017年我院人員經費增長的主要原因:
            1)、加大人才引進力度;
            2)、經人社局批準學院績效總額增加。
            2017年項目支出增加原因:為創建優質高等職業學院,我院加大實訓場地建設和實訓設備投入,極大地改善學院實習實訓條件,為提高我院教育教學水平打下良好的基礎。
            (3)本年年末結轉和結余數為1946.18萬元,較2016年增加1792.13萬元。具體原因:
            1)、學生資助經費尚未發放完結;
            2)、項目采購招標尚未實施完畢。
            2、決算與年初預算對比分析
            (1)本年決算公共預算財政撥款15458萬元,與本年預算總收入11680萬元對比增加32%。2017年市財政加大職業教育投入,高職生均撥款達標,中央及省獎補資金到位,導致我院本年度決算與預算差異較大。
            (2)決算財政撥款基本支出9088萬元,與預算撥款基本支出7890萬元對比上升15%,比預算增加1198萬元。其中人員經費支出6342.4萬元,預算數4769萬元,增加1573.4萬元,上升33%;日常公用經費支出2745.6萬元,預算數3121萬元,降低12%。
            (3)決算項目支出5117.66萬元,預算數4000萬元,上升27.9%。
            (二)關于“三公”經費支出說明
            1、本年決算中公務用車運行維護費20.6萬元,上年支出數25.96萬元,相比減少5.36萬元;年初預算數28萬元,相比減少7.4萬元。
            2、本年決算中因公出境費0,上年支出數11.62萬元,預算數0。
            3、本年決算中公務接待費22.54萬元,公務接待130批次,接待人數5600人次,平均人均接待費用40.25元/人次。上年支出數8.31萬元,相比增加14.23萬元;年初預算數24.8萬元,相比減少2.26萬元。
            2017年我單位進一步加強公務用車管理,公務用車費用較上一年度有所減少。而公務接待費用較上一年度有較大的增加,增加的原因主要有以下三條:
            (1)我單位2017年為擴大招生規模,更好地解決學生就業問題,接待費用有所增加;
            (2)市技能大賽以及相關企業培訓在我院開展,按培訓、比賽協議約定,我單位負責培訓及參賽人員誤餐費用,費用計入接待費用;
            (3)2016年度學校食堂接待費用結算不及時,故將2016年部分接待費用計入2017年度公務接待費用。
            (三)關于政府采購支出說明
            我單位2017年度政府采購支出總額939.88萬元,其中:政府采購貨物支出475.55萬元、政府采購工程支出106.97萬元、政府采購服務支出357.36萬元。2017年政府采購支出總額年初預算數665.5萬元,決算數比預算數高出41%。
            (四)關于國有資產占用情況說明
            截至2017年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是教職工通勤用車,與上年持平。
            (五)關于2017年度預算績效情況的說明
            1、預算績效管理工作開展情況
    根據預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展自評,共涉及4類項目,項目資金5117.66萬元,其中高等教育類項目133萬元,占一般公共預算項目支出總額的2.6%;中專教育類項目1603.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的31.3%;高等職業教育類項目3281.68萬元,占一般公共預算項目支出總額的64.1%;就業補助類項目99.59萬元,占一般公共預算項目支出總額的2%。從評價情況來看,各項目圍繞目標任務,基本達成全年各項工作指標;項目資金專款專用,資金支出的審批手續符合相關財經法規和專項資金管理辦法。
            2、部門決算中項目自評結果
    高等教育項目自評:項目全年預算數為133萬元,執行數為133萬元,其中2016年高校學生服兵役中央補助資金62萬元、2017年高校學生服兵役中央補助資金71萬元,完成預算的100%。2017年我院完成征兵任務數128人,圓滿完成上級交付征兵計劃。
            中專教育項目自評:項目全年預算數為2018.97萬元,執行數為1603.39萬元,其中職業教育專項經費1350.96萬元、2017年中職春季免學費補助252.43萬元,完成預算的79.42%。2017年我校按資助政策累計完成3375人次中職學費減免工作,累計完成793人次中職學生資助工作;2017年我校全面落實國家資助政策,讓我校受助學生充分體會國家的關愛。
            高等職業教育項目自評:項目全年預算數為4489萬元,執行數為3281.68萬元,其中職業教育專項經費2029.85萬元、普通高校國家資助經費377萬元、2015年職業院校教師素質提高計劃中央專項資金0.3萬元、省下第六批疆輪換專業技術人才補助資金0.05萬元、2015年第二批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金146.8萬元、2017年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金83.68萬元、化解學校債務支出644萬元,完成預算的73.1%。主要產出和效果:通過職業教育專項經費項目實施,保證高職生均撥款達標;高職獎、助學生人數累計2375人次;累計化解學校債務2000萬元;2017年高職畢業生人數總計1753人,就業率95%以上。
            (六)、名詞解釋
            1、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。包括省級財政經費撥款、中央專項轉移支付補助、納入預算管理的非稅撥款(主要為學生學費及住宿費等收入)和行政事業單位資產收益撥款(主要為學校資產出租出借處置收入)。
            2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
            3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            4、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
            5、因公出國(境)費:指學校工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
            6、公務接待費:指學校按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            7、公務用車購置及運行費:指學校公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。
            3、發現的問題及改進措施

            2017年度我單位決算與預算有一定的差異,預算沒能及時執行完畢。在今后的年度預、決算工作中,我單位將以勤儉節約高效為原則,科學合理地對年經費計劃進行詳細的分析了解,從整體上進行統籌安排,并依法有效地使用每一項資金,建立嚴格的資金支付流程,細化預、決算,嚴格按照預算執行收付工作,做到先審后支,不審不支,支出必有來源,全程監督預算執行。同時進一步加強財務人員培訓學習,加強財務管理制度建設,理順業務流程,為提高財務服務質量提供制度保障。進一步推進學校財務信息化建設工作,學校財務信息化服務體系初步建立。構建學校財務信息化服務體系有助于學校各級領導及時了解、掌握學校財務情況,科學決策、科學管理;有助于師生員工及時獲取個人的財務信息,提高工作效率。



    2017年度部門決算信息公開








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